2019年市政协机关整体支出绩效报告
根据市财政局《关于开展2019年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(张财绩[2020]180号)要求,为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益,根据《张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(张政法[2017]11号)文件精神,现将市政协2019年度部门整体支出自评如下:
一、部门概况
中国人民政治协商会议湖南省张家界市委员会,2019年底设2室7委,即办公室、研究室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民宗委员会。全机关现有19名行政编制、2名全额拨款事业编制、9名工勤编制,实有在职人员35人(含厅级领导),公务用车7辆。主要职责是:(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。(三)负责市政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在张省政协委员进行视察活动。(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。(六)联系和指导区县政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。(七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。(八)负责权限范围内的人事任免。(九)负责接待来张参观的全国政协和各省市政协的客人和对外联谊工作。(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
2019年支出15982675.78元。其中工资福利支出7113124.65元,商品和服务支出8543653.53元,对个人和家庭的补助支出68620.00元,资本性支出257277.60元。
二、整体支出资金管理及使用情况
2019基本支出中工资福利支出7113124.65元。其中基本工资1123146.42元,津补贴1003044.00元,奖金1797251.00元,机关事业单位基本养老保险缴费667106.01元,职业年金缴费83755.32元,职工基本医疗保险缴费271280.36元,公务员医疗补助缴费650884.95元,其他社会保险缴费116277.61元,住房公积金1038393.60元,其他工资福利支出361985.38元。
商品和服务支出8543653.53元。其中办公费1049012.35元,印刷费381442.00元,电费88035.62元,邮电费46395.83元,差旅费258874.00元,因公出国(境)费用21632.80元,维修(护)费176732.00元,会议费581261.00元,培训费63487.50元,公务接待费74001.00元,劳务费85387.00元,工会经费500000.00元,福利费355783.00元,公务用车运行维护费409440.69元,其他交通费用430900.00元,税金及附加费用54322.70元,其他商品和服务支出3966946.04元。
对个人和家庭的补助支出68620.00元。其中退休费9440.00元,生活补助24780.00元,奖励金11400.00元,其他对个人和家庭的补助支出23000.00元。
资本性支出257277.60元。其中办公设备购置257277.60元。
2019年"三公"经费总支出453049.39元。其中:
1、因公出国(境)费1.96万元,完成年初预算15万元的13.07%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的手续费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计2人次。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本次出国仅包含出国报团手续费支出,决算数比 2018年减少8.15万元的主要原因是本次出国仅包含出国报团手续费支出。
2、公务用车购置及运行费35.94万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费35.94万元),完成年初预算11万元的326.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度委员外出视察、调研用车增加导致车辆运行费用增加,决算数比 2018年减少1.18万元,原因是严格三公经费管理,减少了三公经费开支。
公务用车购置费0万元,完成年初预算0万元的0%。
公务用车运行维护费35.94万元,完成年初预算11万元的326.73%,主要用于公车用车保险、加油及洗车修理费等支出。决算数比 2018年减少1.18万元,原因是严格三公经费管理,减少了三公经费开支。
3、公务接待费7.40万元,完成年初预算48.98万元的15.11%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理,减少了公务接待费开支,决算数比 2018年增加1.98万元,原因是本年公务接待标准提高。
其中:(1)国内公务接待费支出7.40万元,国内公务接待共56批次、521人次。
(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。
公务接待制定了严格的制度。一是接待工作人员注意形象,没有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员精心服务,不委托他人。三是没有利用工作方便谋取私利,没有个人拿回扣的现象。四是公务接待严格按标准安排按程序报批。五是办公室行政接待科长定期向主席办公会议报告接待工作。作。
对会议经费的报销,我们从会议的类型、会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了明确规定严格实施。
对于车辆的管理,严格执行《关于市直行政事业单位公务用车实行定点维护管理的通知》(张财购[2008]212号)的有关规定。一是所有车辆在采购办指定的定点维修厂家维修。二是严格执行车辆维修程序。需要维修的车辆,司机先填报车辆维修报告通知单,经车队队长核实后报接待科科长和分管领导签字同意,由车队队长、司机共同将车辆送定点维修厂家确定维修项目的明细及价格,如实填写《维修申报单》,项目核定后未经同意不得随意更改、增加。车辆日常管理由各管理小组领导或安全负责人具体负责。三是严格执行公务用车改革有关规定,司机出车严格坚持审批制度,各车加油卡严格与里程挂钩,并建立车辆运行台账。
三、整体支出绩效情况
2019年,市政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不断加强自身建设,各项工作取得了新的进步。
(一)落实市委的决策部署,切实发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。(二)充分发挥专门协商机构作用。坚持人民政协为人民,聚焦保障和改善民生,广泛开展调研协商监督。市委、市政府、市政协共同确定2019年"2+3+2N+2"调研协商监督课题,组织开展2项专题议政性常委会议协商和专题协商、3项界别协商、广泛的提案办理协商、广泛的对口协商、2项专题民主监督。重点开展了加强澧水源头地区环境保护、推进我市健康扶贫政策落实、推进民营经济发展政策落实与完善、改善人居环境推动乡村振兴、运用信息化手段提高宗教事务治理能力5个省、市、县政协"三级联动"课题的调研协商监督工作。召开主席会11次、常委会6次,根据需要邀请有关市领导、相关职能部门负责同志就有关重大事项进行协商。市委、市人大常委会、市政府对市政协委员的意见和建议高度重视,推动了相关问题的解决。(三)广泛凝聚共识。充分运用界别、委员活动组、专委会等组织形式,开展学习教育、履职活动。坚持和完善新型政党制度,积极为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件。打造委员大会发言品牌,全会前组织政协各参加单位和委员深入调研,全会后认真做好建议转化工作。2019年,市委书记、市人大常委会主任虢正贵对12份委员大会发言作出批示,市政府、市政协将其中6份作为年度重点提案,着力解决城区交通拥堵、营商环境等一系列重大问题。举行庆祝新中国、人民政协成立70周年系列活动,讲好中国故事,传播奋进精神,凝聚发展能量。(四)主动服务全市经济社会发展。紧紧围绕"对标提质,旅游强市"战略及"11567"总体发展思路,重点聚焦"三大攻坚战",充分发挥政治协商、民主监督优势,服务全市经济社会发展大局。认真落实市委交办的一系列重点工作任务,市政协班子成员联系"双联"项目47个、企业10个,帮扶贫困村62个并负责指导协调桑植县2个乡镇的脱贫攻坚工作,包保"创卫"街道2个,还承担了招商引资、信访维稳、涉大鲵自然保护区水电站整治、服务旅游创"三优"企业党建、联系"三联四建"社区等具体工作,帮助解决了一些实际问题。1072名省、市、县(区)政协委员参与精准扶贫"三个一"行动,结对帮扶2500多个困难家庭。广大政协委员在各自岗位上积极工作、努力奉献,部分委员参与了助学助教、救助孤残、尊老爱幼、文明劝导、关爱抗战老兵等社会公益志愿服务行动,展现了新时代政协委员勤勉为民、服务社会的精神风采。
(五)务实开展联络联谊活动。经市委批准,组织参加了武陵山片区政协主席联席会在恩施州召开的第四次会议,围绕"绿色发展"主题进行交流探讨,推动形成武陵山片区坚持生态优先、绿色发展的共识。主导武陵山片区政协主席联席会澧水流域生态保护课题组在鹤峰县走马镇召开第三次会议,全力助推流域生态文明建设,以最坚定的决心、最过硬的措施保护澧水源头和流域生态,守护好一江碧水。由我市倡议并经会议协商达成共识的"泛源头"理念,丰富了流域源头的内涵和外延,对动员流域全体人民共同参与流域生态环境保护有积极意义。组织老委员咨询团成员赴韶山、平江、洪湖实地调研,就湘鄂西、湘鄂川黔苏区振兴发表咨询意见。(六)切实加强自身建设。在市委的重视和关怀下,市政协机构在本轮机构改革中得到完善,增强了我们加强自身建设的压力和动力。我们把政治建设放在首位,不断改进工作作风,着力整治形式主义和官僚主义,严格执行中央"八项规定"精神,认真落实省委巡视组对市政协反馈问题的整改,举一反三、防微杜渐,主动开展重大事项检视评估。开展业务培训,加强委员履职能力建设。建立委员履职考核评价办法,强化对委员履职的指导督促。扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,认真查找市政协党组、机关党组和机关党员领导干部存在的差距与不足,形成问题清单和整改方案。汲取向力力、邓大渊、张功敏案深刻教训,以案促改。
四、存在的主要问题
(一)根据市财政局的规定,公务员消费应一律实行公务卡结算制度。我单位目前没有全覆盖使用公务消费使用公务卡结算。
(二)在资产的管理上,虽有《固定资产管理制度》,办公用品的购置由各委室申报计划,经批准后由专人统一购买。但是由于历年来固定资产报废、人员变动等原因,存在保管人和实物不相对应的现象。经过2018年底新会计制度改革对固定资产进行了一次大规模的清理和清查,做到账实相符。
五、改进措施和有关建议
一是严控支出,防止一些经常性支出项目增幅过快。
二是大力推行公务卡结算。合理确定限额经费的现金报销比例,各专委会年度内现金报销额度不得突破。
三是继续厉行节约,反对浪费。机关一切公务活动,要严格依规办事和操作,不讲排场,不比阔气。
四是进一步完善相关规章制度,确保实现"三公"经费在去年的基础上下降10%的目标。
2020年5月21日
2019年度部门整体支出绩效评价评分表
填报单位:市政协办
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 | |
投入(10分) | 目标设定(4分) | 绩效目标合理性 | 2 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门"三定"方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 | 2 | |
绩效目标明确性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 | 2 | |||
预算配置(6分) | 在职人员控制率 | 3 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | ||
"三公经费"变动率 | 3 | 部门(单位)本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 | "三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。 | "三公经费"变动率≦0,计3分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |||
过程(50分 ) 过程(50分) | 预算执行 (32分) | 预算到位率 | 5 | 部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。 | 预算到位率=预算数/决算数×100%。 | ≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止 | 5 | |
预算控制率 | 5 | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。 | 预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。 | ≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止 | 5 | |||
结余结转率 | 5 | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。 | ≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止 | 5 | |||
预算执行32分 | 结余结转变动率 | 5 | 部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | ≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止 | 5 | ||
公用经费控制率 | 4 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | ≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止 | 4 | |||
"三公经费"控制率 | 5 | 部门(单位)本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对"三公经费"的实际控制程度。 | "三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。 | ≤100%:5分;每增加1%的"三公经费"扣1分,扣完为止 | 5 | |||
政府采购执行率 | 3 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止 | 3 | |||
预算管理(18分) | 管理制度健全性 | 5 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点: | 健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分 | 5 | ||
资金使用合规性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点: | 完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止 | 5 | |||
预决算信息公开及完整性 | 5 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点: | 5个要点实现每实现1个得1分 | 5 | |||
资产管理安全性 | 3 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。 | 评价要点: | 5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止 | 3 | |||
产出及效率(40分) | 职责履行(10分) | 工作实际完成率 | 5 | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止 | 5 | |
重点工作实际完成率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 5 | |||
履职效益(30分) | 经济效益 | 20 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此项单位若没有产生"经济效益"和"生态效益",社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的"八项规定"的;⑥无违反财政法规等行为的。 |
| |||
社会效益 | 20 | |||||||
生态效益 | ||||||||
行政效能 | 5 | 部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。 | 根据部门自评材料评定 | 较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 5 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 90%(含)以上计5分; | 5 | |||
总分 | 100 | 100 |
附件5
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:市政协办
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
31 | 31 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年 决算数 | 2019年 预算数 | 2019年预算调整数 | 2019年 决算数 | ||
三公经费 | 526,527.65 | 749,800.00 | —— | 453,049.39 | ||
1.公务用车购置和维护经费 | 371,187.65 | 110,000.00 | —— | 359,415.59 | ||
其中:公车购置 | 0 | —— | 0 | |||
公车运行维护 | 371,187.65 | 110,000.00 | —— | 359,415.59 | ||
2.因公出国 | 101,115.00 | 150,000.00 | —— | 19,632.80 | ||
3.公务接待 | 54,225.00 | 489,800.00 | —— | 74,001.00 | ||
项目支出 | 1,704,224.50 | —— | 4,170,150.94 | |||
1.业务工作专项 | 1,704,224.50 | —— | 3,912,873.34 | |||
2.运行维护专项 | —— | 257,277.60 | ||||
…… |
| —— |
| |||
公用经费 | 5,743,107.61 | 6,678,200.00 | —— | 4,630,780.19 | ||
其中:办公经费 | 1,026,807.90 | 412,000.00 | —— | 742,389.85 | ||
水费、电费、差旅费 | 262,203.02 | 298,700.00 | —— | 173,454.81 | ||
会议费、培训费 | 951,715.00 | 2,041,300.00 | —— | 644,748.50 | ||
政府采购金额 | —— | 70,000.00 | —— | 257,277.60 | ||
部门整体支出 | —— | 10,564,100.00 | 15,982,675.78 | |||
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目) | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算 控制率 |
| 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厉行节约保障措施 | 为全面落实市委、市政府关于全市党政机关开展厉行节约的规定,落实"八项措施",展开厉行节约节能专项行动。一是规范考察和培训活动。对干部职工外出考察、调研进行科学的统筹安排,必须经领导批准,禁止任务不明确。 二是严格控制公务接待。制定公务接待标准,严禁超标准接待,按标准安排住宿,住房内一律不摆鲜花、水果,不额外配置洗漱用品,公务接待尽量在食堂。 三是严格控制办公设备购置。维修办公设施要坚决防止追求和攀比的不良风气和浪费行为。四是严格控制公务用车维修支出。需要维修的车辆,司机先填报车辆维修报告通知单,经车队队长核实后报接待科科长和分管领导签字同意,由车队队长、司机共同将车辆送定点维修厂家确定维修项目的明细及价格,如实填写《维修申报单》,项目核定后未经同意不得随意更改、增加。车辆日常管理由各管理小组领导或安全负责人具体负责。 | |||||
说明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打"——"部分不需填写数字。
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