中国人民政治协商会议张家界市委员会办公室2020年部门预算编报说明
目 录
一、单位机构、人员情况
二、预算收支情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、主要职责职能
六、名词解释
七、附件
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出表
10、2020年市本级一般公共预算基本支出预算表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表
13、一般公共预算拨款公用支出预算表
14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表
15、政府性基金支出预算表
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
17、经费拨款支出预算表
18、项目支出总体情况表
19、一般公共预算"三公"经费支出表
20、2020年市本级政府采购预算
21、项目绩效目标申报表
22、2020年度专项资金绩效目标申报表
23、整体支出绩效目标表
一、单位机构、人员情况
我单位现有9个职能科室和0个事业机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。行政事业编制人员30名,实际在职人员35名。
二、预算收支情况
(一)收入预算,2020年年初预算数1513.61万元,其中,一般公共预算拨款1513.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加457.20万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,一般公共预算拨款增加457.20万元。
(二)支出预算,2020年年初预算数1513.61万元,其中,一般公共服务1415.29万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业46.27万元,卫生健康支出17.35万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障34.70万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加457.20万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,基本支出增加457.20万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1513.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为1513.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1110.60万元,比2019年预算增加442.78万元,增长66.30%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加442.78万元。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为66.00万元,其中,因公出国(境)费8.00万元,公务接待费47.00万元,公务用车购置及运行维护费11.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.00万元)。2020年"三公"经费预算较2019年增加-8.98万元,主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额11.00万元,其中,政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。
4、国有资产占用情况
截至2019年9月底,共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1513.61万元,其中基本支出1513.61万元,项目支出0万元。
五、主要职责职能
1、协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织省政协委员进行视察活动;
2、本年预算专项列机关服务、政协会议、协商事务,包含政治协商的各类会议、机关运行的各类费用、参政议政和民主监督工作的各种形式等;
3、2019年预算中除人员经费外,其他完全按2018年标准编报,没有新增项。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入市财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件
部门预算公开专用_(204001)中国人民政治协商会议张家界市委员会办公室本级
注:因无相关收入或支出,附件表7、表14、表15、表16、表18、表21、表22全为空表。