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2018年部门决算及“三公”经费决算公开_政协张家界市委员办公室
来源: 发布日期: 2019-08-02 作者:  

张家界市政协2018年度部门决算公开

  

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 



第一部分 市政协概

部门职责

⑴负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

⑵协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政基本职责。

⑶负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在张省政协委员进行视察活动。

⑷研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

⑸宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。

⑹联系和指导区县政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

负责权限范围内的人事任免。

负责接待来张参观的全国政协和各省市政协的客人和对外联谊工作。

承办市政协主席、副主席交办的其他事项。


机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:26委,办公室、即研究室和提案法制委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、联络联谊民族宗教委员会、学习文史委员会。定编25名,实际在职人员25名。


市政协2018年度部门决算表(公开表格附后)


部分  市政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018收、支总计1604.33万元比上年增加63.19万元,4.10%。原因主要是财政追加拨款  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入1590.33万元,其中财政拨款收入1585.90万元,占本年收入99.72;其他收入4.43万元,占本年收入0.28%  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出1406.92万元,其中基本支出1236.50万元,占本年支出的87.89%项目支出170.42万元,占本年支出的12.11%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计1592.42万元,比上年增加58.76万元,增长3.83%原因主要是财政拨款增加  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1406.92万元,占本年支出的100%,比上年下降7.87%。原因主要是加强管理,控制支出   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出1286.14万元,占91.42%社会保障和就业支出63.57万元,占4.52%医疗卫生与计划生育支出19.07万元,占1.36%,住房保障支出38.14万元,2.71%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018一般公共预算财政拨款支出年初预算数1156.99元,支出决算1406.92万元,完成年初预算的121.60%决算数大于预算数的原因是在年度预算执行过程中,财政追加人员工资、工作经费等  

  具体到项级科目的情况: 

1一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出决算1109.25万元年初预1036.21万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的原因是在年度预算执行过程中,财政追加人员工资、工作经费等

2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算176.89万元年初预0万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算63.57万元年初预63.57万元完成年初预算数的100%

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算19.07万元年初预19.07万元完成年初预算数的100%

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算38.14万元年初预38.14万元完成年初预算数的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.5万元占本年一般公共预算财政拨款支出1406.92万元的87.89%其中人员经费662.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费574.31万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出52.65万元,年初预算74.8万元,完成年初预算的70.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理,减少了三公经费开支,决算数比2017年减少56.99万元,减幅51.98%,主要原因是严格三公经费管理,减少了三公经费开支

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费10.11万元,完成年初预算15万元的67.40%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组3个,全年因公出国(境)累计3人次。决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理,减少了三公经费开支,决算数比 2017年增加1.81万元的主要原因上年度因公出国(境)累计2人次,本年度因公出国(境)人次增加

2、公务用车购置及运行费37.12万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费37.12万元),完成年初预算11万元的337.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是是年初编制预算时仅对财政安排的公务用车运行维护费编制支出预算,决算数比 2017年减少24.33万元,原因本年无公务用车购置费支出。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元决算数比 2017年减少28.99万元,原因是本年无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费37.12万元,完成年初预算11万元的337.45 %,主要用于公车用车保险、加油及洗车修理费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算时仅对财政安排的公务用车运行维护费编制支出预算,决算数比2017年增加4.66万元,原因是本年度委员外出视察、调研用车增加导致车辆运行费用增加

3、公务接待费5.42万元,完成年初预算48.80万元的11.11%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理,减少了公务接待费开支,决算数比 2017年减少34.47万元,原因严格三公经费管理,减少了公务接待费开支

其中:(1)国内公务接待费支出5.42万元,国内公务接待共42批次、463人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我单位认真履行工作职责,协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责市政协委员进行观察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织省政协委员进行观察活动。本年预算专项列机关服务、政协会议、协商事物和历史文化研究4个项目上,包含政治协商的各类会议、机关运行的各类费用、参政议政和民主监督工作的各种形式等。

2018年我单位整体支出1406.92,主要用于发放人员工资、公车运行维护费、会议费,差旅费、培训费等等。

2018年我单位整体支出资金管理及使用情况如下:

基本支出  本部基本支出1236.50万元,主要用于人员支出及机关正常运转,其中:工资和福利支出559.57万元,日常公用支出552.10万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训会议费、印刷费等。项目支出  项目支出170.42万元,主要是维持机关日常工作运转。包括:办公费、邮电费、因公出国(境)费用、扶贫监督

我单位2018年的部门决算,将按财政要求审核通过后,向社会公开,自觉接受社会监督。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出574.31万元,比2017 年增加472.83万元,增长465.88%。主要原因是精准扶贫支出有所增加  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出22.21万元,其中:政府采购货物支出22.21万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆7辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车4辆,离退休干部用车2单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

 第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


 


政协张家界市委员会办公室.XLS


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