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2018年部门预算及三公经费预算公开
来源: 市政协 发布日期: 2018-01-30 作者:  

  中国人民政治协商会议张家界市委员会办公室本级
  2018年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况
  我单位现设2室6委。机关编制35名,实有人数40人。二、预算收支情况
  (一)收入预算,2018年年初预算数1156.99万元,其中,一般公共预算拨款1156.99万元。收入较去年增加155.39万,主要是经费拨款增加。
  (二)支出预算,2018年年初预算数1156.99万元,其中,一般公共服务1036.21万元,社会保障和就业63.57万元,医疗卫生与计划生育19.07万元,住房保障38.14万元。支出较去年增加155.39万元。主要是人员经费增加:一是绩效工资标准提高;二是工作人员的工资晋级晋档;三是机关工勤人员考级工资增加。
  三、一般公共预算拨款支出预算
  2018年一般公共预算拨款收入1156.99万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2018年年初预算数为1156.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
  四、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款701.92万元,比2017年预算增加88.98万元,增长14.52%。主要是社会综合治理、建扶支出、调研费、会议费、委员视察费增长。
  2、“三公”经费预算
  “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算74.80万元,比上年预算数59.98万元增长24.71%,其中:因公出国(境)费新增15万元,公务接待费增长-0.37%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。说明:因公出国经费、厅级领导出国出境实行的是一事一批准和经费实报制度,2017年未进行年初预算,2018年增加因公出国(境)费用预算。
  3、政府采购情况
  2018年政府采购预算总额7.00万元,其中,政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。五、主要职责职能
  1、协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织省政协委员进行视察活动;
  2、本年预算专项列机关服务、政协会议、协商事务和历史文化研究4个项目上,包含政治协商的各类会议、机关运行的各类费用、参政议政和民主监督工作的各种形式等。
  六、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  2018年部门预算及三公经费公开附表:市政协2018

 


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