2022年政协张家界市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算拨款支出情况

6、国有资本经营预算拨款支出情况

7、财政专户管理资金支出情况

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在张省政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导区县政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来张参观的全国政协和各省市政协的客人和对外联谊工作。

10、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）单位类型：行政单位。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构13个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农村和农业委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、秘书科、行政接待科、老干部科、机关党委（人事科）。

所属事业单位分别是市政协机关信息中心。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共29名。在职人员42人，退休人员39人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为政协张家界市委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,380.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,380.21万元。收入较去年减少143.78万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少143.78万元，上年结转结余0万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,380.21万元，其中：一般公共服务支出1,145.03万元，社会保障和就业支出91.1万元，卫生健康支出78.84万元，住房保障支出65.24万元。支出较去年减少143.78万元。主要是基本支出增加384.22万元，项目支出减少528万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,380.21万元，支出较去年减少143.78万元。主要是基本支出增加384.22万元，项目支出减少528万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,120.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算260万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：课题调研及委员履职活动经费支出65万元，老干部活动经费支出50万元，政协综合业务工作经费支出145万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

2022年本部门无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费341.33万元，比上年预算增加77.63万元，增长29.44%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加77.63万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少21万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费减少2万元，公务接待费减少22万元，公务用车购置及运行维护费增加3万元。厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为389.34万元。其中，会议费预算65万元，拟召开常委会、主席会、全会、中心组学习等各类会议，人数500人，内容为政协事务会议；培训费预算10万元，拟召开政协委员培训，人数300人，内容为委员履职能力培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额138万元，其中，货物类采购预算138万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,380.21万元，其中，基本支出1,120.21万元，项目支出260万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 部门预算说明

2022年中国人民政治协商会议张家界市委员会办公室部门预算公开表