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2016年市政协机关整体支出绩效报告
来源: 中国人民政治协商会议湖南省委员会 发布日期: 2017-06-29 作者:  


根据市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩[2017]133号)要求,为进一步提高财政资金使用效益,规范财政资金的管理,现将市政协2016年部门整体支出自评如下:

一、部门概况

中国人民政治协商会议湖南省张家界市委员会现设2室6委,办公室、研究室和提案法制委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、联络联谊民族宗教委员会、学习文史委员会。现有19名行政编、10名全额拨款事业编,在职人员40人(含厅级领导),提前退休2人(享受在职人员待遇)。主要职责是:(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职。(三)负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在张省政协委员进行视察活动。(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。(六)联系和指导区县政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。(七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。(八)负责权限范围内的人事任免。(九)负责接待来张参观的全国政协和各省市政协的客人和对外联谊工作。(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2016年支出13795556.08元,其中工资福利支出5177712.57元,商品和服务支出7119978.37元,对个人和家庭的补助支出1497865.14元。

二、整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2016基本支出中工资福利支出5177712.57元,其中基本工资2746253.02元,津补贴1131112.24元,奖金627676元,社会保障缴费535137.31 , 伙食补助费137534元。

商品和服务支出7119978.37元,其中办公费668973.32元,印刷费193291元,水费10795元,电费65711.11元,邮电费73444.04元,差旅费355995.55元,因公出国(境)费用111000元,维修费163020元,会议费859579.98元,培训费42754元,公务接待费591784.5元,调研费450294.54元、社会综合治理费46480元、文史编辑费61443元、建扶支出1393623元、老干活动经费117214.5元、委员视察费525892元、办公设备购置费98453元、劳务费118866元、工会经费236621元、福利费97949.49元、公务用车运行维护费550225.34元,其它交通费169400元,其他商品服务支出117168元。

  对个人和家庭的补助支出1497865.14元,其中退休费278065.96元,救济费3000元,委员慰问费106800元、医疗费647746.18元,奖励金31400元,住房公积金430853元。

2016年"三公"经费总支出1253009.84元,其中公务接待费591784.5元,出国(境)经费111000元,公务用车费550225.34元,比2015年(增加) 34.8 万元,38.46 %

公务接待制定了严格的制度一是接待工作人员要注意形象,不得有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员必须搞好全职服务,不得委托他人。三是严禁利用工作方便谋取私利,不得个人拿回扣。四是办公室行政接待科长定期向主席办公会议报告接待工作。

对会议经费的报销,我们从会议的类型、会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定。

对于车辆的管理,严格执行《关于市直行政事业单位公务用车实行定点维护管理的通知》张财购[2008]212号的有关规定。一是所有车辆必须在采购办指定的定点维修厂家维修。二是车辆维修程序:需要维修的车辆,先报相关固定用车领导签字同意,由各管理小组派人和司机共同将车辆送定点维修厂家确定维修项目的明细及价格,并如实填写《维修申报单》,项目核定后未经同意不得随意更改、增加。车辆日常管理由各管理小组领导或安全负责人具体负责。

三、整体支出情况

市政协机关严肃财经纪律,一切财务收支活动均须遵循《会计法》和相关财政法规。对机关财务收支实行集体领导,"一支笔"审批,重大财务收支事项由领导班子集体决策。实行民主理财,厉行节约,反对铺张浪费。每季度进行一次监督检查,公开财务收支情况。机关财务支出分公用经费和限额经费两类控制。限额经费分单位限额,结余结转下年使用,账目定期公布。

四、整体支出绩效情况

2016年,市政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不断加强自身建设,各项工作取得了新的进步。

(一)政治协商与市委、市政府工作衔接更加紧密。通过征求市委、市政府领导意见,研究制定并由市委办、市政府办、市政协办印发了市政协2016年度协商工作计划,重点安排了5项议政性专题协商、6项对口协商、4项界别协商和广泛的提案办理协商,推动了协商工作与党委、政府工作有效衔接。

(二)民主监督在改进中不断加强。市委办公室印发了《市政协协商委派民主监督小组实施办法》市政协召开专门会议衔接安排,各专门委员会牵头具体跟进落实。

(三)多途径组织参政议政。政协参加单位和委员积极开展社会调查,就一系列群众反映强烈的问题,利用社情民意专报向市委、市政府及相关职能部门提出意见建议。

(四)积极参与经济社会建设。市政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作,部分领导同志参与了全市重点工程建设、旅游促销、招商引资等中心工作。

(五)坚持不懈强化自身建设。市政协党组组织了11次集中学习。认真开展了"两学一做"专题教育。重点组织学习了中共十八届中全会和中央统战工作会议精神,《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》中共中央办公厅印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》,努力增强政治观念和政策把握能力。加强了因政协各参加单位的联系与合作,强化了委员履职的管理与服务,充分发挥界别作用。

五、今后努力的方向

一是严控支出,防止一些经常性支出项目增幅过快。

二是公务员消费一律实行公务卡结算制度。合理确定包干经费的现金报销比例,各专委会年度内现金报销额度不得突破。

三是继续厉行勤俭节约。机关的一切公务活动,要严格依规办事和操作,不讲排场,不比阔气。

四是进一步完善相关规章制度,确保实现"三公"经费在去年的基础上下降10%的目标。


附:1.部门整体支出绩效评价指标表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表



                              市政协办公室

                         




部门整体支出绩效评价指标表

一级指标



二级

指标



三级指标



评价标准


指标说明


得分


投入


13


预算

配置


13


在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

"三公经费"变动率

8

"三公经费"变动率0,计8分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。

4.8

                                                      过程                                                    



61



预算

执行



20



预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

5

新建楼堂馆所面积控制

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

一级指标



二级

指标



三级指标



评价标准


指标说明


得分










预算

管理




41




新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

6

                                                                过程                                                                  



61



预算

管理



41



管理制度健全性



8



有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。



 



8



一级指标



二级

指标



三级指标



评价标准


指标说明


得分






资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


6





预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率





26





职责

履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 

 

8

履职

效益




6


经济效益

6


此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。



6

社会效益


12


行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100



96.8


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:市政协办

财政供养人员情况


编制数

2016年实际

在职人数

控制率

 41

 41

 100%

经费控制情况

2015年

决算数

2016年

预算数

2016年预算调整数

2016年

决算数

公用经费

 289.41

265.4 

——

 366.62

1、三公经费

 90.47

 88.47

——

 125.30

公务用车购置和维护经费

 41.49

 39.49

——

 55.02

    其中:公车购置

 

 

——

 

         公车运行维护

 41.49

 39.49

——

 55.02

    因公出国

 3.60

 

——

 11.10

    公务接待

45.38

48.98

——

59.18

2、会议费

151.14

161.57

——

150.27

3、培训费

3.60

15.36

——

55.45

4、差旅费

44.20


——

35.60

项目支出

 

 

——

 

1

 

 

——

 

2

 

 

——

 

3、

 

 

——

 

……



——


政府采购金额

——

 

——

 

部门整体支出

——

 922.19

1379.56

1379.56 

楼堂馆所控制情况

批复规模()


实际规模(


规模控制率


预算投资(万元)


实际投资

(万元)


投资概算

控制率


(2016年完工项目)

 

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

   



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