2022年度中国人民政治协商会议湖南省张家界市委员会办公室

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中国人民政治协商会议湖南省张家界市委员会办公室

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

主要职能：1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在张省政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导区县政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来张参观的全国政协和各省市政协的客人和对外联谊工作。

10、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

机构情况：根据编委核定，我单位内设机构13个，所属事业单位1个，全部纳入本年编制范围。

内设机构分别是办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农村和农业委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、秘书科、行政接待科、老干部科、机关党委（人事科）。

所属事业单位分别是市政协机关信息中心。

部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1.部门（单位）整体支出绩效目标

2022年，总收入2256.95万元，其中：财政拨款收入2,234.91万元；单位总支出2,251.71万元，主要用于以下方面：基本支出1,565.46万元，占本年支出的69.52%，包括工资、津贴、奖金、社会保障、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费28.07万元和办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出等日常公用经费308.73万元；项目支出686.25万元，占本年支出的30.48%，主要是用于差旅费、会议费、委托业务费、公车运行维护费办公设备购置等。在年度收支预算内,确保完成以下整体支出绩效目标：

政治协商、民主监督、参政议政。主要任务为：召开政协全会、政协常委会议、主席会议及其他重要会议；组织政协委员开展委员视察、调研、考察、座谈、研讨等活动；对新任和连任政协委员进行培训；联系有关部门和人民团体，互相配合，协调工作；研究党的统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查总结政协工作实践经验，为领导提供参考；政协工作情况的对内对外宣传，优秀政协工作者、优秀政协委员先进事迹的对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1,555.46万元，占支出69.39%，其中：人员经费支出1,249.98万元，主要包括工资、津贴、奖金、社会保障、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出305.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费等其他商品和服务支出等。

项目支出情况

根据专项资金的特点及实际情况，我单位严格按照项目资金相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保各项工作任务顺利完成。

项目支出686.25万元，占本年支出的4.95 %，主要是用于政协综合业务工作经费、政协委员会议经费、省政协委员视察经费的支出等。

2、项目资金管理情况

严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出

国有资本经营预算支出情况

本单位无此项预算支出

社会保险基金预算支出情况

本单位无此项预算支出

部门整体支出绩效情况

2022年，我单位坚持以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。并成立了绩效自评工作领导小组，深入开展财政资金支出绩效自评工作，形成自评报告认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，具体如下：

一是持之以恒深化理论学习。

全年共组织机关党组中心组专题学习12次，邀请专家学者到机关开展专题辅导5次，持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

二是深入学习宣传党的二十大精神。

党的二十大召开后，市政协机关党组理论学习中心组立即组织专题学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话，指导机关各党支部开展党的二十大精神学习，开展主题党日活动，安排30名政治指导员深入市本级33个政协委员工作室开展宣讲活动，同时引导干部职工主动开展自学，深刻领会党的二十大精神的丰富内涵、核心要义和实践要求，进一步提升政治把握能力

三是强化服务保障，助推政协更好履职。

加强与市委办公厅、市政府办公厅沟通协商，研究制定了2022年度协商与监督工作计划。主动适应新常态，聚焦全面落实"三高四新"战略定位和使命任务，协调并组织开展多层次协商议政活动，围绕"促进文体旅融合发展，加快建设世界一流旅游目的地"和"加强专精特新‘小巨人’企业培育，助推工业强基倍增"开展专题议政性常委会议协商；围绕"巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，整体推进新型农村集体经济均衡发展""澧水流域生态环境与生物多样性保护"和"推动武陵山片区‘多彩民族’融合创新发展，助力创建全国民族团结进步示范市"分别开展专题会议协商、对口协商，一批调研协商成果得到了市委、市政府及有关部门的高度重视和研究采纳

四是强化主体责任，加强机关党的建设。

坚持落实新时代党的建设总要求，履行党建主体责任，以党的建设高质量推进机关全面从严治党向纵深发展。一是认真落实党建主体责任。组织召开市政协机关党风廉政建设工作会议，印发机关2022年党建工作要点，完善落实全面从严治党主体责任清单。认真贯彻落实市政协党组决策部署和机关党组工作要求，主动站在全面从严治党大局谋划和开展机关各项工作，把党建工作和业务工作同计划、同研究、同部署、同落实，推动党建与业务工作深度融合。二是切实抓好党风廉政建设。严格日常党风廉政建设，先后完成党员领导干部落实主体责任谈话72人次、任前谈话3人次、全面从严治党主体责任提醒卡2人次，扎实开展领导干部违规收送红包礼金问题整治，推动党风廉政建设关口前移。全力支持驻市政协机关纪检监察组开展工作，加强对重点岗位风险点排查，紧盯重要时间节点开展廉政提醒，用好廉政谈话、警示教育等载体，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是严守意识形态阵地。把意识形态工作纳入党建工作责任制，修订完善市政协机关意识形态工作制度、思想政治工作分析报告制度和网站安全管理制度，定期分析研判意识形态工作，先后召开2次专题会议研究机关内部意识形态工作有关问题。坚持建好管好用好政协网站、微信公众号、政协机关工作群等信息发布平台，深入宣传党的主张、市委决策、市政协重大活动、重要工作和正面典型。四是高质量推进党组织建设。严格抓好"三会一课""组织生活会"及主题党日等制度落实。以党的建设"四看四比"主题活动为牵引，扎实开展市政协机关党委"三讲三服务"和办公室党支部"党旗飘扬、真诚服务"、专委会党支部"界别小舞台、履职大作为"党建品牌创建活动，机关党组领导核心作用与基层党支部战斗堡垒作用得到充分发挥。

五是强化机关建设，提升整体工作水平。

对标"务实政协""智慧政协""开放政协""和谐政协"要求，聚焦能力作风建设、文明单位创建、组织人事优化、对外信息宣传等工作，努力干出新样子，持续展现新作为。一是狠抓能力作风建设。大力弘扬勇于担当、高效落实、精益求精、团结协作、廉洁自律五种作风，发动老同志对新同志进行"传帮带"，传授政协工作经验和方法。通过履职能力培训、以会代训、实践锤炼等方式，切实提升政协机关干部政协业务能力、组织协调能力、服务保障能力、文字综合能力、语言表达能力，打造过硬政协干部队伍。二是深化文明单位创建工作。以创建省级文明单位为牵引，成立市政协机关党员干部志愿服务队，围绕城市清扫、文明交通劝导、社区小区疫情防控、文明城市义务宣传等每周至少开展一次志愿服务活动，积极传播社会正能量，收到良好社会效果。持续开展"我为群众办实事"实践活动，为荷花社区14组居民修建加压房和800米供水管解决饮水困难，向九渡溪村图书阅览室捐赠价值1.2万元的书籍119册，在关爱留守儿童帮扶活动中给九渡溪村贫困学生赠送价值4000多元的学习用品。三是优化组织人事工作。认真落实新时代党的组织路线和好干部标准，加大优秀干部的培养选拔力度，畅通优秀干部"上升渠道"，完成处级干部提职任用14人，科级干部晋升职级1名，进一步激发了机关干部干事创业的热情。四是加强政协信息宣传工作。借助湘声报、红网、掌上张家界等媒体平台，不断扩大政协宣传工作覆盖面，提高政协工作影响力。政协工作在《人民政协报》推介报道5次，在《湖南日报》《湘声报》省级报刊媒体上稿125余条，在政协云发表新闻咨询270条，市级媒体上稿290余条，市政协微信公众号发布280余条。《人民政协报》《湖南日报》《湘声报》和湖南政协云等省级媒体多次对我市政协工作进行专题报道予以充分肯定，《湘鄂渝黔政协助推红色旅游发展联席会议暨2022年桑植民歌节系列报道》获评全省"政协好新闻"奖。

七、存在的问题及原因分析

1.采购预算执行不到位，主要是疫情影响，且为小额零星采购，记账时按日常支出进行。

2.部门整体支出绩效自评与专项资金绩效自评需进一步优化提高。特别是评价指标体系设置应有共性指标，便于单位操作比较。

下一步改进措施

1、细化整体预算编制工作。加强机关内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制"三公"经费的规模和比例，严把"三公"经费支出审核、审批关口，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评报告将在市财政局网站上进行信息公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）